2020年瀘州市人民廣播電臺部門決算編制說明
2020年度
瀘州市市本級
瀘州市人民廣播電臺
部門決算
目錄
公開時間：2021年9月24日
第一部分 部門概況...................................................4
一、基本職能及主要工作...........................................4
二、機構設置....................................................10
第二部分度部門決算情況說明.........................................11
一、收入支出決算總體情況說明....................................11
二、收入決算情況說明............................................11
三、支出決算情況說明............................................12
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............................13
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........................13
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....................16
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明.........................16
八、政府性基金預算支出決算情況說明..............................18
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明...........................18
十、其他重要事項的情況說明.....................................18
第三部分 名詞解釋..................................................19
第四部分 附件......................................................23
附件1..........................................................23
附件2
第五部分 附表......................................................24
一、收入支出決算總表............................................24
二、收入決算表..................................................24
三、支出決算表..................................................24
四、財政撥款收入支出決算總表....................................24
五、財政撥款支出決算明細表......................................24
六、一般公共預算財政撥款支出決算表..............................24
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表..........................24
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表..........................24
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表..........................24
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表...................24
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表......................24
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表..............24
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表....................24
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表........................24
第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.貫徹執行黨和政府在新聞宣傳、文化建設等方面的路線、方針、政策，把握正確輿論導向，發揮黨和政府喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
2.發揮輿論監督作用，以廣播為平臺，促進廣播事業和產業的發展，不斷探索新舊媒體融合。
3.努力繁榮廣播藝術創作和節目生產，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文明生活需求。
4.負責廣播安全播出和設備設施的安全防范工作。
5.完成市委、市政府及上級主管部門交辦的其他工作。
（二）2020年重點工作完成情況。
瀘州市人民廣播電臺2020年4月因機改與瀘州市電視臺合并成立瀘州市廣播電視臺，先后被省委省政府表彰為四川省抗擊新冠肺炎疫情先進集體、四川省廣播電視局授予2019年重大主題主線宣傳先進單位;四川省廣播電視局授予抗擊疫情廣電視聽內容供給播出先進單位；中共瀘州市委農村工作暨脫貧攻堅領導小組授予瀘州市2019年市脫貧攻堅援藏援彝先進集體；瀘州市人民政府授予2020年瀘州市助殘先進單位；瀘州市人民政府授予瀘州市2020年綜合應急實戰演練先進單位等多個獎項。
2020年主要工作情況
（一）推進媒體融合，提升宣傳影響
一是強化引領意識，聚焦中心工作。堅持弘揚主旋律、傳播正能量，較好完成了重大主題、重大活動、重大典型的宣傳任務。全年廣播電視播發新聞稿件14000余條，圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和十九屆五中全會、省委十一屆七次全會、市委八屆九次全會精神、抗擊新冠疫情、決勝全面小康、融入成渝地區雙城經濟圈建設等中心工作，廣播、電視、網絡、報紙、微信公眾號等全媒平臺聯動，推出了“在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下——育新機 開新局”“貫徹落實省委十一屆七次全會、市委八屆九次全會精神”“決勝全面小康決戰脫貧攻堅”“眾志成城戰疫情 迎難而上抓發展”“‘十三五’成就巡禮”“開放合作 產業突破”“軍擁民 民擁軍 軍民共建雙擁城”“聚焦瀨溪河治理攻堅”“森林防滅火專項整治”“筑牢安全防線促進安全發展”“鞏固全國文明城市成果 建設幸福美麗瀘州”“厲行節約 反對浪費”等專題專欄，精心策劃推出了《精準施策 助力復工復產》《唱好“雙城記” 共建增長極》《扶貧印記》《援藏援彝瀘州力量》《勞動者之歌》《貫徹落實市委八屆九次全會精神系列專訪》《不一般的“村主任”》《抗戰瀘州》《“六大攻堅行動”促發展》《航拍看項目》《文明我知道》等一系列有深度、有溫度、接地氣的宣傳報道，充分發揮了主流媒體凝心聚力、加油鼓勁的“喉舌”作用。
二是強化服務意識，貼近群眾需求。受眾關心的，就是我們所關注的。一年來，我臺始終堅持以人民為中心，不斷強化服務意識，用心做好民生節目，用情服務廣大受眾。電視欄目《瀘州現在時》《記者行動》圍繞如何用心服務受眾精心組織報道，形成了“向下深入百姓生活，向上解讀民生政策”的報道風格。一年來，既有《記者調查：難禁的違建》《電梯心愿：為老舊小區插上“翅膀”》等解讀政策的深度報道，又有為市民反映呼吁的新聞稿件，同時還有涉及交通出行、醫療教育、就業培訓、文旅美食等方方面面的服務類信息；廣播欄目《市民熱線》秉承為市民排憂解難的節目宗旨，接聽群眾電話、微信求助400余個，群眾訴求辦結率達82%，努力做到了事事有回音件件有著落；應急廣播針對農村實際,加強安全、防災減災宣傳,全年累計完成森林防火公益廣告10條，錄制防災減災宣傳20期，消防安全生產20期。
三是強化精品意識，加大對外宣傳。2019年12月至2020年9月30日，我臺上送新聞在國家級媒體上刊播244條次，其中，傳統端播出184條次（《新聞聯播》17條，《晚間新聞》2條，《新聞30分》6條），新媒體刊播60條（新華社客戶端采用36條，央廣采用13條，人民網2條，中國新聞網3條，央視網6條），超額完成市委宣傳部下達的全年在中央廣播電視總臺刊播120條、國家級新媒體刊播12條的目標任務；省級媒體刊播737條次，其中廣播頻率261條次、電視頻道476條次，超額完成市委宣傳部下達的全年在省級媒體刊播600條任務；“學習強國”平臺采用726條，其中，全國平臺25條，力爭年底完成市委宣傳部下達的全年850條的目標任務。
四是強化平臺意識，深化媒體融合。在市委、市政府的高度重視和大力支持下，我臺媒體融合有了較大進展。通過編委會統籌策劃，建立了“一次采集、多種產品、多平臺傳播”組織運行架構和管理模式。在做精現有廣播電視自辦節目和微信公眾號的基礎上，催生了今日頭條、抖音、廣電云商、直播瀘州客戶端等多種新媒體形態，形成了傳統媒體與新媒體相互補充的傳播矩陣，提升了我臺融媒體的公信力。截至目前，我臺旗下新媒體平臺粉絲數超350萬，并與人民網、新華網、央視網、學習強國等重量級央媒網絡端建立了日常供稿的常態化機制，央媒聯動，網言網語講好瀘州故事。同時，利用網絡云平臺，實現廣播、電視、微信公眾號節目、活動全程網絡直播化，今年4—10月，全臺累計完成直播110場，其中營銷類直播65場，主題宣傳直播37場，廣播視頻化直播8場，直播時長113.4小時，在線觀看人數累計2664萬人次，單場直播最高在線觀看人數199.7萬人次。直播平臺“瀘一手”上線試運行，首日帶貨銷售額便突破17萬元。
五是強化創優意識，提升競爭實力。廣播電視節目創優是衡量廣電媒體及其新聞工作者素質和業務水平高低的重要標志，也是提高媒體影響力、競爭實力的有效途徑。今年10月10日，由國家廣播電視總局主辦、中國廣播電視社會組織聯合會承辦的“首屆（2017—2018年度）中國廣播電視大獎·廣播電視節目獎”終評工作在京完成，由瀘州廣播電視臺創作的專題片《20小時爭分奪秒 千余人徹夜救援——直擊“12.9”敘永山體滑坡救援現場》榮獲該項評比最高獎；10月21日，由國家互聯網信息辦公室指導，中國互聯網發展基金會主辦的第五屆“五個一百”網絡正能量精品評選活動結果發布，瀘州廣播電視臺大聽網融媒體專題《網絡中國節·艾葉飄香迎端午》榮獲精品專題獎，全省只有兩個網絡專題獲獎，《網絡中國節·艾葉飄香迎端午》是省內地級市中唯一。
推進規范管理，激勵干事創業
一是強化制度建設，完善人才梯隊。融合后的瀘州市廣播電視臺設黨政服務中心、全媒體中心、產業發展中心、技術保障中心四大中心，各中心負責人由分管臺領導兼任，中心下設20個部門。組織構架形成后，以公開競聘上崗的方式，選拔出中層管理崗位正職18名，副職35名。按新的法人單位，順利完成全臺占編聘用、編外聘用的合同簽訂，并按照《瀘州市廣播電視臺績效考核分配實施方案（試行）》，真正實現編內編外同工同酬，提高了干部職工工作積極性。
二是落實防范措施，做到安全有序。今年，我臺始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針和“黨政同責、一崗雙責”的總要求，通過調整充實安全工作領導小組，明確了以臺長為組長，分管領導為副組長，各相關部門負責人為成員的安全工作領導小組，進一步健全了組織機構，明確了分工職責，細化了責任落實；臺黨政辦牽頭與臺屬各部門簽訂了消防、內保、保密工作責任書，擬定了安全工作和刊播安全責任書，使安全工作有計劃、有落實、有監督、有整改；今年在高清頻道播出系統改造完成后，重新對播出機房管理制度、播出機房值班工作細則、安全播出應急處理預案等進行了修改和完善，重新制定了應急操作流程圖，同時完善了高標清信號、IPTV和“直播瀘州”手機APP播出信號的監看，今年1—9月電視三個頻道實現安全播出14358.1小時，廣播三個頻率實現安全播出19400小時，未出現一起被廣電總局、省、市局查處通報的情形。
三是嚴格項目管理，確保合規有序。截至9月底，廣電大樓電梯改造項目、4KIP超高清轉播車項目全面完成并投入使用；地方影像文獻中心項目建設，待軟件調試完成，即可投入使用，正積極申報籌劃瀘州影像博物館；投資350萬元的廣電大樓中央空調改造項目已進場施工，預計年底就可完工；投資300萬元的廣電大樓職工之家維修改造項目得到財政批復，力爭年底竣工投用。
四是重視人才培訓，激活工作潛能。采取“請進來、走出去”、成立播音主持工作室、設置監聽監視組節目考評組等各種形式，開展內訓、外訓、實訓、互訓，實施科學合理的監測考評機制，在臺內試行幫扶“接對子”“師帶徒”，讓先進帶后進，骨干帶普通，迅速提高能力水平，不斷提升全員執行力；以周培訓月練兵季比賽等形式“學業務、增能力、強素質”，在全臺上下營造“比、學、趕、超”的工作氛圍。通過公開競聘，產生2020年度首席編導1名，首席主持2名。
二、機構設置
設8個內設機構，主要有辦公室、總編室、新聞采編中心、節目管理中心、廣告經營中心、新媒體拓展部、活動策劃部、技術播出部。
瀘州市人民廣播電臺下屬公司：瀘州金石文化傳播有限公司。
瀘州市人民廣播電臺下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
納入瀘州市人民廣播電臺2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計539.92萬元。與2019年相比，收、支總計各減少1249.71萬元，下降69.83%。主要變動原因是瀘州市人民廣播電臺2020年4月因機改撤銷。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計539.92萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入539.92萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計539.92萬元，其中：基本支出539.92萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0*%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計539.92萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少882.82萬元，下降62.05%。主要變動原因是瀘州市人民廣播電臺2020年4月因機改撤銷。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出539.92萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少882.82萬元，下降62.05%。主要變動原因是瀘州市人民廣播電臺2020年4月因機改撤銷。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出539.92萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒（類）支出433.86萬元，占80.35%；社會保障和就業（類）支出54.9萬元，占10.16%；衛生健康支出（類）支出20.32萬元，占3.77%；住房保障支出（類）支出30.84萬元，占5.72%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為539.92，完成預算100%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項）:支出決算為433.86萬元，完成預算100%，決算數與預算數的持平。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為17.89萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為25.10萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為11.91萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為12.76萬元，完成預算100%，決算數與預算數的持平。
6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為7.56萬元，完成預算100%，決算數與預算數的持平。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為30.84萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出539.92萬元，其中：
人員經費393.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費146.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為1.35萬元，完成預算100%，決算數與預算數的持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.35萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人，因公出國（境）支出決算與2019年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.35萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少3.56萬元，下降72.5%。主要原因是瀘州市人民廣播電臺2020年4月因機改撤銷。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車2輛。
公務用車運行維護費支出1.35萬元。主要用于廣播直播和確保安全播出工作使用車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元。完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.65萬元，下降100%。主要原因是瀘州市人民廣播電臺2020年4月因機改撤銷。其中：
國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。占本年支出合計的0%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款增加0萬元，增長0%。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。占本年支出合計的0%。與2019年相比，國有資本經營預算財政撥款增加0萬元，增長0%。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
瀘州市人民廣播電臺為事業單位，無機關運行經費
（二）政府采購支出情況
2020年，瀘州市人民廣播電臺政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，我臺共有車輛2輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛，特種專業技術用車主要是用于宣傳、采訪、直播，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對“陽光政務欄目運行經費”、 “電費物管費辦公樓運維費”2個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，本部門2020年4月因機改撤銷。
本部門2020年4月因機改撤銷，按要求由瀘州市廣播電視臺對2020年部門整體支出開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14. 文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影（款）廣播（項）：指廣播電視、廣播發射臺、廣播轉播臺有線廣播站的支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：單位退休人員的支出
16. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
18. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映機關事業單位由單位繳納的基本醫療保險費支出。
19.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）: 指反映機關事業單位由單位繳納的公務員醫療補助。
20.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
21.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
22.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
23.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
24.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
25.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
26.金融（類）…（款）…（項）：指……。
27.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
28. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
29.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
30.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
31.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
32.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
33.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
34.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
本部門2020年4月因機改撤銷，按要求由瀘州市廣播電視臺對2020年部門整體支出開展績效自評。
附件2
本部門2020年4月因機改撤銷，按要求由瀘州市廣播電視臺對2020年部門整體支出開展績效自評。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表六、一般公共預算財政撥款支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
